——2005年1月18日在益阳市第三届人民代表大会第二次会议上

益阳市财政局局长  陈本佳

各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2004年预算执行情况和2005年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2004年财政预算执行情况

　　（一）全市财政预算完成情况

　　2004年全市地方财政收入预算为76476万元，当年地方财政收入实际完成83034万元，为年度预算的108.58%，比上年增长11.24%；上划中央“两税”完成32561万元，为年度预算的99.14%，比上年增长17.76%；上划所得税完成15077万元，为年度预算的112.78%，比上年增长31.46%。地方财政收入加上划中央“两税”加上划所得税，全市完成财政总收入130672万元，比上年实际增加16911万元，增长14.87%，同口径增长26.41%。

　　2004年全市财政支出预算为169723万元，当年市、县级财力支出完成194839万元，为预算的114.80%，比上年增长25.21%。

　　（二）市本级财政预算完成情况

　　市三届人大一次会议批准的市本级2004年地方财政收入预算为10323万元，实际完成10570万元，为预算的102.39%，比上年增长11.51%。上划中央“两税”完成5679万元，为预算的128.34%，比上年增长42.69%。上划所得税完成3505万元，为预算的556.35%，比上年增长420.03%。地方财政收入加上划中央“两税”加上划所得税，市本级完成财政总收入19754万元，为预算的128.46%，比上年增长39.77%。

　　市三届人大一次会议批准的市本级2004年当年财力支出预算为32188万元，当年市本级财力支出完成33772万元，为预算的104.92%，比上年增长13.95%。

　　高新区2004年地方财政收入预算为6214万元，完成10908万元，为预算的175.54%，比上年增长38.37%。完成财政总收入15437万元，为预算的100.24%，比上年增长10.05%。支出预算为6314万元，当年财力支出完成10811万元。

　　大通湖区2004年地方财政收入预算为2152万元，完成2566万元，为预算的119.24%，比上年增长33.23%。完成财政总收入3184万元，为预算的100.28%，比上年增长26.75%。支出预算为3696万元，当年财力支出完成5243万元。

　　当年市本级及各区县（市）均基本实现当年收支平衡。

　　各位代表，2004年财政预算执行在政策性减收因素增多、支出压力加大的情况下，取得这样的成绩，是市委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是社会各界齐心协力，加快经济发展，努力增收节支的结果。

　　依法组织财政收入。去年全市农业税降点等政策性减收因素达1.5亿元以上，财政增收的难度很大。面对困难，全市各级财税部门及时做好收入任务衔接，强化征收措施，努力做到依法征缴，财政收入保持了较快增长。市本级提前两个多月完成全年财政总收入预算任务。全市财政总收入连跃两个亿元台阶，达到13.06亿元，比上年实际增加1.69亿元，增长14.87%，同口径增长26.41%，高于GDP的增长水平。地方财政收入突破8亿元，比上年实际增长11.24%。

　　积极支持经济发展。全市筛选52个前景看好、利税可观的财源建设项目向省财政厅申报，争取了省财政的支持。同时，充分发挥财政资金、政策的引导作用，大力支持了产业化龙头企业和纳税大户发展。年初预算安排500万元用于招商引资工作，筹集资金8000多万元支持市直国有企业改革。农业综合开发投资9054万元（其中财政资金4897万元），重点扶持了优质种苗基地建设和绿色农业发展，改善了农业生产基本条件。全面落实“两补一降”政策，全市良种补贴资金4238.36万元、粮食直补资金3520万元按时足额发放到了种粮农户手中。

　　有效保障重点支出。按照“压一般，保重点”的原则，调整优化支出结构，基本保证了各项重点支出需要。实行工资专项调度资金，确保了工资的及时发放。筹集专项资金，支持了“省市十八件实事”的落实。社会保障支出完成2.77亿元，增长16.41%；教育支出完成5.81亿元，增长26.67%；公检法司支出完成1.27亿元，增长27.04%；农林水气支出完成1.17亿元，增长32.13%；行政管理费支出完成3.20亿元，增长30.51%。其他各主要支出项目均有较大幅度增长，财政保障能力明显增强。同时，从维护社会稳定出发，认真解决了一些突出的社会问题。

　　继续深化财政改革。部门预算试点单位从30个扩大到52个。政府采购首次突破亿元大关，实际支付采购资金1.8亿元。会计集中核算再上台阶，内部管理日渐科学规范。非税收入征管迈出新步，全市纳入预算管理的非税收入2.77亿元，增长72.42%。乡镇财税信息化建设已建成了省、市、县、乡四级联通的财税信息网络，8个区县（市）全部被评为省一等奖。

　　尽力缓解基层财政困难。积极向上级财政部门汇报益阳基层财政困难，并主动配合相关部门，为基层向上级财政争取资金。

　　认真推进依法理财。组织制定了《益阳市财政局预算指标管理办法》等一系列财政管理规章和制度，规范了财政行政行为。严格按照《预算法》、《政府采购法》、《湖南省非税收入管理条例》等财政法律法规的要求，认真组织财政预、决算编制，规范执收行为，严格支出管理，将财政资金循环过程置于法律监督之下，确保一切收支均有法可依、有据可查。加强财政监督，开展了专项资金使用检查、财政收入“打假”、会计行业整顿、“收支两条线”检查，进一步严肃了财经纪律。

　　各位代表，过去的一年财税工作虽然取得了较大成绩，但我市财政当前和今后一个时期还面临着许多困难和问题。一是财源税源支柱尚未形成，财政增收难度加大。二是收支矛盾短期内难以解决。去年全市财政总收入虽比上年实际增加1.69亿元，但按现行分税制的规定，其中大部分属于中央、省级收入，形成的市县可支配财力只有3000万元左右。因此，近年内市县财政收入的较快增长还不可能改变全市收支矛盾突出的的现状。同时，随着各项改革的深入，各种社会矛盾将日益突出，按规定或工作需要应纳入财政预算安排或要求财政支持、配套的项目将日益增加，而各级财政特别是市本级财政在保工资、保运转和尽力安排社保、救灾等重点支出后，无力再新增支出，因此，一些临时性的特殊支出、突击性的工作，一些上级部门要求配套的项目所需要的资金有时会很难满足。三是个别区县（市）财政困难将进一步加剧。对此，我们将采取切实可行的措施，认真加以解决。

　　二、2005年财政预算草案

　　2005年全市财政工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真落实党的十六届四中全会精神，按照全市经济社会发展总体部署，以科学发展观统领财政工作，大力促进经济发展，努力提高财政收入的“三个比重”，继续推进财政改革和体制创新，全面提升公共财政能力和重点支出保障能力，促进全市国民经济和各项社会事业健康发展。按照上述要求，预算安排力求积极稳妥，结构合理，有保有压，确保实现收支平衡。

　　全市财政预算草案

　　全市地方财政收入预算为82054万元，同口径比上年增长3.73%；上划中央“两税”任务为39648万元，比上年增长29.21%；上划所得税任务为15745万元，比上年增长21.89%。地方财政收入加上划中央“两税”加上划所得税，全市2005年财政总收入预算为137447万元，同口径增长12.01%。

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审 核：刘建云  来 源：市财政局